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盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-02-03 浏览次数：409次






2021年度部门预算公开表
	预算代码：	116
	部门名称：	盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局

2021年度部门收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

597.64

一、工资福利支出

373.77

一般公共服务支出

497.58

二、政府性基金预算收入

基本工资

157.50

外交支出

三、国有资本经营预算收入

津贴补贴

112.03

国防支出

四、财政专户管理资金收入

奖金

13.13

公共安全支出

五、事业收入

绩效工资

教育支出

六、事业单位经营收入

社会保障缴费

60.97

科学技术支出

七、上级补助收入

住房公积金

30.14

文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

51.23

九、其他收入

二、商品和服务支出

215.61

卫生健康支出

18.69

十、上年结转

办公经费

60.01

节能环保支出

会议费

城乡社区支出

培训费

农林水支出

专用材料购置费

交通运输支出

委托业务费

资源勘探信息等支出

公务接待费

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

5.00

援助其他地区支出

维修（护）费

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

150.60

住房保障支出

30.14

三、对个人和家庭的补助

8.26

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

597.64

本年支出合计

597.64

本年支出合计

597.64

2021年度收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

597.64

盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局

597.64

2021年度部门支出总体情况表
												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	597.64	373.77	215.61	8.26
116011盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局
201			一般公共服务支出	497.58	282.66	214.92
201	08		365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到事务	497.58	282.66	214.92
201	08	01	行政运行	347.67	282.66	65.01
201	08	04	365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到业务	149.91		149.91
208			社会保障和就业支出	51.23	42.28	0.69	8.26
208	05		行政事业单位养老支出	51.23	42.28	0.69	8.26
208	05	01	行政单位离退休	8.95		0.69	8.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28
210			卫生健康支出	18.69	18.69
210	11		行政事业单位医疗	18.69	18.69
210	11	01	行政单位医疗	18.50	18.50
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19
221			住房保障支出	30.14	30.14
221	02		住房改革支出	30.14	30.14
221	02	01	住房公积金	30.14	30.14

2021年度财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

597.64

一、工资福利支出

373.77

一般公共服务支出

497.58

二、政府性基金预算收入

基本工资

157.50

外交支出

津贴补贴

112.03

国防支出

奖金

13.13

公共安全支出

绩效工资

教育支出

社会保障缴费

60.97

科学技术支出

住房公积金

30.14

文化旅游体育与传媒支出

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

51.23

二、商品和服务支出

215.61

卫生健康支出

18.69

办公经费

60.01

节能环保支出

会议费

城乡社区支出

培训费

农林水支出

专用材料购置费

交通运输支出

委托业务费

资源勘探信息等支出

公务接待费

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

5.00

援助其他地区支出

维修（护）费

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

150.60

住房保障支出

30.14

三、对个人和家庭的补助

8.26

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

597.64

本年支出合计

597.64

本年支出合计

597.64

2021年度一般公共预算支出情况表
						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
			合计	597.64	447.73	149.91
盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局
201			一般公共服务支出	497.58	347.67	149.91
201	08		365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到事务	497.58	347.67	149.91
201	08	01	行政运行	347.67	347.67
201	08	04	365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到业务	149.91		149.91
208			社会保障和就业支出	51.23	51.23
208	05		行政事业单位养老支出	51.23	51.23
208	05	01	行政单位离退休	8.95	8.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28
210			卫生健康支出	18.69	18.69
210	11		行政事业单位医疗	18.69	18.69
210	11	01	行政单位医疗	18.50	18.50
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19
221			住房保障支出	30.14	30.14
221	02		住房改革支出	30.14	30.14
221	02	01	住房公积金	30.14	30.14

2021年度一般公共预算基本支出情况表
		金额单位：万元
科目代码	科目名称	2021年预算数
301	工资福利支出	373.77
30101	基本工资	157.50
3010201	津贴补贴	102.97
3010202	在职采暖补贴	9.06
3010303	年终一次性奖金	13.13
3010701	年终一次性奖金(事业)
3010703	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.28
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50
30112	其他社会保障缴费	0.19
3011202	失业保险
3011203	工伤保险
30113	住房公积金	30.14
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	65.70
30201	办公费	14.55
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
3020701	办公电话费
3020702	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	5.90
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	5.03
30229	福利费	0.45
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用
3023902	公务用车交通补贴	29.08
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
3029903	离休人员其他公用经费
3029904	退休人员其他公用经费	0.69
303	对个人和家庭的补助	8.26
3030101	离休人员工资
3030103	离休采暖补贴
3030201	退休费	0.86
3030202	退休采暖补贴	7.40
3030501	遗属生活补助
310	资本性支出
31002	办公设备购置


2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.00		5.00		5.00

2021年度政府性基金预算支出情况表
										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
			合计

盘锦市2021年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位名称

经济分类（类）

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

149.91

盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局

149.91

盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局

149.91

商品和服务支出

基础设施365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到中介费

项目概述：根据审办发【2007】41号365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到署、财政部关于切实保证地方365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到机关经费问题的意见文件要求，为充分保障日常365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到业务的具体需求，特申请项目经费
项目依据：根据审办发【2007】41号365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到署、财政部关于切实保证地方365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到机关经费问题的意见文件要求，为充分保障日常365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到业务的具体需求，特申请项目经费

否

是

53.91

商品和服务支出

日常365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到业务经费

否

96.00

部门（单位）整体绩效目标表
表9				单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局	实有人员数量	64	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	597.64	年度预算支出	年度部门预算支出		597.64
	一、本年收入	597.64		一、基本支出		447.73
	（一）一般公共预算拨款收入	597.64		（一）人员类项目		382.03
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		65.70
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		149.91
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		149.91
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	基本职能：盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局（本级）是行政单位。其主要职责：主管全市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到工作。依法独立对市财政收支和法律、法规、规章规定属于365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到监督范围的财务收支及相关经济活动的真实、合法和效益情况，国家及省委省政府、市委市政府重大政策措施和宏观调控部署落实情况以及领导干部经济责任履行情况进行365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。组织全市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到机关参与365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到署、省365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到厅组织的365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到项目。对365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到、专项365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到调查和核查社会365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到机构相关365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到报告的结果承担责任，并负有督促检查被365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到单位整改的责任。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	保障365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到人员经费		人员类项目		382.03		2021年12月
	保障公用经费		公用经费项目		65.70		2021年12月
	保障365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到中介费用		基础设施365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到中介费		53.91		2021年12月
	保证日常365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到工作经费		日常365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到业务经费		96.00		2021年12月
年度绩效目标	保障日常365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到业务
年度绩效目标	保障365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到中介费用
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	计算机中级培训考试合格率	>=	60	%	2021年12月
		服务对象满意度	365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到人员被投诉率	>=	0	件	2021年12月
		主管部门满意度	对365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		制度有效		2021年12月

盘锦市本级部门预算项目（政策）绩效目标表
				单位:万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况	预算资金总额
	一、本年收入
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

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