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盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局2023年度部门预算公开表

发布时间：2023-01-30 浏览次数：6次






2023年度部门预算公开表
	预算代码：	116
	部门名称：	盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局

2023年度收支预算总表

盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

684.94

一、工资福利支出

471.92

一般公共服务支出

560.61

二、政府性基金预算收入

基本工资

156.24

外交支出

三、国有资本经营预算收入

津贴补贴

102.23

国防支出

四、财政专户管理资金收入

奖金

99.31

公共安全支出

五、事业收入

绩效工资

教育支出

六、事业单位经营收入

社会保障缴费

73.23

科学技术支出

七、上级补助收入

住房公积金

40.91

文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

64.73

九、其他收入

二、商品和服务支出

203.64

卫生健康支出

18.69

十、上年结转

办公经费

86.01

节能环保支出

会议费

城乡社区支出

培训费

农林水支出

专用材料购置费

交通运输支出

委托业务费

105.00

资源勘探信息等支出

公务接待费

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

5.00

援助其他地区支出

维修（护）费

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

7.63

住房保障支出

40.91

三、对个人和家庭的补助

9.38

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

684.94

本年支出合计

684.94

本年支出合计

684.94

2023年度收入预算总表

盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

684.94

盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局

684.94

2023年度支出预算总表
盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	684.94	471.92	203.64	9.38
116011盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局
201			一般公共服务支出	560.61	357.78	202.83
201	08		365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到事务	560.61	357.78	202.83
201	08	01	行政运行	415.61	357.78	57.83
201	08	04	365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到业务	145.00		145.00
208			社会保障和就业支出	64.73	54.54	0.81	9.38
208	05		行政事业单位养老支出	64.73	54.54	0.81	9.38
208	05	01	行政单位离退休	10.19		0.81	9.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54
210			卫生健康支出	18.69	18.69
210	11		行政事业单位医疗	18.69	18.69
210	11	01	行政单位医疗	17.83	17.83
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86
221			住房保障支出	40.91	40.91
221	02		住房改革支出	40.91	40.91
221	02	01	住房公积金	40.91	40.91

2023年度财政拨款收支预算总表

盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

684.94

一、工资福利支出

471.92

一般公共服务支出

560.61

二、政府性基金预算收入

基本工资

156.24

外交支出

津贴补贴

102.23

国防支出

奖金

99.31

公共安全支出

绩效工资

教育支出

社会保障缴费

73.23

科学技术支出

住房公积金

40.91

文化旅游体育与传媒支出

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

64.73

二、商品和服务支出

203.64

卫生健康支出

18.69

办公经费

86.01

节能环保支出

会议费

城乡社区支出

培训费

农林水支出

专用材料购置费

交通运输支出

委托业务费

105.00

资源勘探信息等支出

公务接待费

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

5.00

援助其他地区支出

维修（护）费

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

7.63

住房保障支出

40.91

三、对个人和家庭的补助

9.38

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

684.94

本年支出合计

684.94

本年支出合计

684.94

2023年度一般公共预算支出表
盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
			合计	684.94	539.94	145.00
盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局
201			一般公共服务支出	560.61	415.61	145.00
201	08		365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到事务	560.61	415.61	145.00
201	08	01	行政运行	415.61	415.61
201	08	04	365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到业务	145.00		145.00
208			社会保障和就业支出	64.73	64.73
208	05		行政事业单位养老支出	64.73	64.73
208	05	01	行政单位离退休	10.19	10.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54
210			卫生健康支出	18.69	18.69
210	11		行政事业单位医疗	18.69	18.69
210	11	01	行政单位医疗	17.83	17.83
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86
221			住房保障支出	40.91	40.91
221	02		住房改革支出	40.91	40.91
221	02	01	住房公积金	40.91	40.91

2023年度一般公共预算基本支出表
盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局		金额单位：万元
科目代码	科目名称	2022年预算数
		539.94
30101	基本工资	156.24
30102	津贴补贴	102.23
30103	奖金	99.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.54
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00
30112	其他社会保障缴费	0.69
30113	住房公积金	40.91
30199	其他工资福利支出
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费
30204	手续费	0.10
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.84
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	27.07
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2.63
30301	离休费
30302	退休费	9.38
30305	生活补助
30308	助学金
31002	办公设备购置


2023年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.00		5.00		5.00

2023年度政府性基金预算支出表
盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
			合计

2023年度部门综合预算项目支出表

盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局

单位：万元

单位名称

经济分类（类）

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

145.00

盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局

145.00

盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局

145.00

商品和服务支出

2023年基础设施365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到中介费

项目概述：外聘电子数据工程师20万元，聘请会计师事务所365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到费50万元
项目依据：外聘电子数据工程师20万元，聘请会计师事务所365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到费50万元

否

是

70.00

商品和服务支出

2023年日常365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到业务经费

项目概述：主要用于保障援疆365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到、预算执行全覆盖365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到、市属国有企业365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到、乡村振兴365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到等
项目依据：主要用于保障援疆365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到、预算执行全覆盖365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到、市属国有企业365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到、乡村振兴365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到等

否

75.00

部门（单位）整体绩效目标表
表16							单位：万元
部门（单位）名称	116011盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局-211100000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	2023年基础设施365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到中介费				70.00
	2023年日常365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到业务经费				75.00
	基本支出公用经费（保运转）				32.07
	基本支出公用经费（其他）
	基本支出人员经费（保工资）				404.59
	基本支出人员经费（刚性）				103.28
	基本支出人员经费（其他）
年度绩效目标	保障日常365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到业务、保障365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到中介费用，（一）突出重点依据本单位年度履职特点和重点365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到计划任务，梳理、分析并全面开展绩效工作，完成绩效目标和绩效指标；（二）细化量化根据365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到工作实际，将绩效目标结合具体365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到工作指标内容细化、量化；（三）合理可行以履职任务和履职效果为导向，符合客观实际，高标准严要求再期限内如期完成各项绩效指标。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	计算机中级培训考试合格率	>=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到人员被投诉率	>=	100	件	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立健全		2023-12

2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表
盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局				单位:万元
项目(政策)名称	2023年日常365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到业务经费
主管部门	盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局			实施单位	盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			75.00
	一、本年收入			75.00
	（一）一般公共预算拨款收入			75.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	主要用于保障援疆365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到、预算执行全覆盖365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到、市属国有企业365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到、乡村振兴365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	内部365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到检查覆盖单位个数	=	50	个	2023年12月
			奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2023年12月
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	90	%	2023年12月
			参与财务决算365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到事务所数量	=	50	家	2023年12月
		质量指标	计量率定监督到场率	>=	90	%	2023年12月
			社会组织财务365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到抽查率	>=	90	%	2023年12月
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	90	%	2023年12月
			365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到报告合格率	>=	90	%	2023年12月
	效益指标	经济效益指标	365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到查出违规问题涉及的金额	=	200	万元	2023年12月
			带动全省农业收入增长额	>=	54	万元	2023年12月
		社会效益指标	365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到结果应用率	>=	90	%	2023年12月
		生态效益指标	有效保护渔业资源		安慰		2023年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023年12月
			山洪灾害易发区群众满意度	>=	90	%	2023年12月

项目(政策)名称	2023年基础设施365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到中介费
主管部门	盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局			实施单位	盘锦市365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到局(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额			70.00
	一、本年收入			70.00
	（一）一般公共预算拨款收入			70.00
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	外聘电子数据工程师20万元，聘请会计师事务所365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到费50万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	参与财务决算365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到事务所数量	=	50	家	2023年12月
			365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到省属企业数量	=	50	家	2023年12月
		质量指标	365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到招标公开公平性		公开		2023年12月
			社会组织财务365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到抽查率	>=	90	%	2023年12月
	效益指标	经济效益指标	政府投资365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到审减率	>=	90	%	2023年12月
		社会效益指标	365体育投注官网_亚洲365bet网址_365出款成功未到结果应用率	>=	90	%	2023年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2023年12月

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